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微盟“大客化”持续稳健,2023轻装上阵拥抱AI数字机遇

  • 财经
  • 2023-04-01 10:50
  • 环球老虎财经

一次性计提投资减值卸掉包袱后,经营性现金流流出也得以显著降低。如今宏观环境利空出尽,微盟2023年有望轻装上阵,全面拥抱AI最新技术,以及视频号增量渠道,进一步增强竞争壁垒。

SaaS收入连续第三年增长。

3月30日,微盟发布2022年财报,公司经调整总收入人民币18.39亿元,经调整毛利11.2亿元。其中,智慧零售板块实现逆势增长,并拉动每用户平均收益增长,发挥了业绩稳定器的作用。

微盟“大客化”持续稳健,2023轻装上阵拥抱AI数字机遇

在国内外市场环境变幻莫测的2022年,业绩波动的压力也传导到了服务零售行业的微盟。而随着下半年业绩复苏,微盟以健康的现金流,给这一年画上了圆满句号。

事实上,从企业端考虑,数字化转型恰恰是应对不确定风险的战略选择,微盟TSO全链路营销业务没有减速,市场渗透率进一步提升,将在更长期的维度释放价值。

2023年万物复苏,零售企业与大众消费加速回暖,视频号等新入口增量可期。作为头部数字服务商的微盟,立足于逾千家品牌客户的业务基本盘,以及不断扩大的市场占有率,有望迎来业绩与估值的双重修复。

下半年复苏,智慧零售逆势增长

下半年出现显著复苏。

财报显示,微盟在2022下半年业绩实现企稳增长,总收入环比上半年增长4.4%,达9.39亿元;亏损环比收窄0.8亿元,经营性现金流出人民币2.46亿元,环比减少49.2%。

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截至2022年底,微盟拥有现金及银行存款余额为30.66亿元,财务健康稳健。

财报显示,当期亏损一部分是由于金融减值和计提导致。随着一次性计提较多减值与坏账的利空消化,与降本增效战略不断推进,微盟有望在2023年轻装上阵,实现盈亏平衡。

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具体拆解业务,微盟在2022年实现数字商业收入18.39亿元,订阅解决方案收入较上年增长8.7%至12.92亿元,实现了连续三年增长。在经历去年上半年疫情后,2022下半年微盟订阅收入环比增长22.4%,达7.11亿元,复苏增长动能强劲。

值得一提的是,“大客化”战略增加了竞争壁垒,微盟智慧零售业务在去年不利的宏观背景下“逆势”实现了收入和商户数的双增长。

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财报显示,智慧零售全年收入达5.13亿元,同比内生增长45.5%,在订阅解决方案收入中的占比上升到40%。微盟预计2023年智慧零售收入占比将提升至近50%,2025年至近70%。

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研发夯实创新底座。报告期内,微盟研发开支不降反升,由2021年的7.75亿元增加5.7%至8.20亿元,占营收比例也由上年39.4%提升至44.6%。

“大客化”护航稳健成长

近年来,数字化转型已经成为许多企业追求的目标,而微盟不断迭代的高质量数字解决方案,成为了众多头部品牌的首选产品。

据悉,去年10月上线的WOS新商业操作系统,已全面覆盖电商零售行业客户的主要需求,其中包含:微商城、OneCRM、企微助手等核心产品以及智慧零售解决方案,商超、餐饮、美业、酒店等行业解决方案将陆续完成上线。

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新版WOS一经推出,就受到了近百家零售行业主流品牌青睐。目前系统入驻商家数量已达到6054个,其中,品牌商户达1,212家,同比增长20.8%。光去年就新增了九牧王、报喜鸟、雅戈尔、快鱼、统一、蓝月亮等众多大型集团型客户。

从新产品的“一呼百应”可以侧面看出,践行“大客化”战略的四年来,微盟的朋友圈正不断扩大,客户需求与服务质量的提升迎来“双向奔赴”。

“大客化”也意味着“高客单、高留存、高增购”。相比中小商家,大客户经营更加稳定,付费意愿更强,续签率更高,LTC/CAC更优。对于公司而言,“大客化”战略的不断深化,也能支持公司更稳定的业绩增长。

微盟财报显示,品牌商户的每用户平均订单收入为人民币20.1万元,年均客单50W以上客户同比增长31%,年均客单30-50W以上客户同比增长43%,客户账号续签率达85%,续费收入同比增长39%。

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渠道也有新变化。推出仅3年的视频号,如今已然成为月活8亿,使用时长超过朋友圈的“超级流量入口”。

在3月28日召开的微信公开课上,腾讯透露了视频号的最新数据:同比增长2倍的作者活跃,3倍的消费时长,4倍的万粉作者,1.9亿的春晚直播观看,以及更为震撼的商业化数据——视频号2022年直播带货GMV增长800%,主播总收入增长高达447%。视频号负责人指出,直播带货正在被越来越多用户接受,平台、商家、主播三方合作,形成了“三赢”的良性循环。

而紧紧咬住风口的微盟,作为微信视频号官方运营服务商,在2022年12月正式发布了“视频号营销助手”解决方案,目前已横向打通了已有的企微助手、OneCRM、CDP+MA等产品,提升以“视频号”为载体的全链路营销服务能力,为各行业商家品牌打通从公域直播卖货到私域用户运营增长的营销闭环。

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财报数据显示,报告期内微盟视频号商家GMV同比增长3倍,视频号接入商家同比增长59.8%。目前,微盟视频号业务已覆盖商家自播和达人分销两大场景,服务的头部商家日均直播时长达11小时,平均每月开播26.7天,同时使用企微助手沉淀私域,带来私域用户高达59倍的增长。在2023微信公开课中,微盟还斩获了官方发布的“视频号带货年度服务商”殊荣。

可以说,作为企业数字化转型的新阵地,视频号已成微盟数字化服务的新增量,正为公司的整合营销策略注入新活力。

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另外,微盟2020年12月推出的TSO全链路营销增长解决方案,目前已服务近600家商户,并将全链路营销服务能力延伸至国外市场。公司与 Google、Facebook、Tik Tok等国外主流媒体合作,全方位助力中国企业出海。

AI数字时代新机遇

从更宏观的角度,数字经济是大势所趋。

鉴于“数字中国”战略的提出,社会零售企业上云需求将加速提升。艾瑞咨询数据显示,2020年中国社区零售电商规模达2.49万亿,线上渗透率达20.9%;企业级SaaS市场规模逐年扩大,预计2023年将达到935亿元。

随着零售电商渗透率稳定增长,企业级SaaS市场将持续扩张。该领域强者恒强,故微盟作为头部服务商有望充分受益,未来业绩增速可期。

另一方面,2023年以来,AI突破成市场最热话题,将开启数字服务商新机遇。

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今年2月,微盟集团宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴,将把文心一言的技术能力与微盟现有产品服务深度融合,并有望联手探索基于AI营销自动化技术的智能营销系统,引领“AI+数码商业”应用升级。

此外,微盟表示将继续深耕微信生态,探索视频号中生成式AI应用的商业化机会。公司正积极研究GPT、Bard等,并尝试在部分领域的开源自研。

研发投入保持行业高水平的微盟,2023年将更聚焦在AI、人工智能等技术的探索,加码AI+零售,拓展AICG在数字商业的应用场景,帮助商家实现更高效的展开智能导购、智能客服、短视频直播策划等运营活动。

市场分析观点指出,新一代大模型具有逻辑分析、多模态生成、智能对话等多项能力。参考海外的应用路径,ChatGPT 可广泛应用于电商的全链路发展当中,一旦类似技术在国内投入市场,电商SaaS,以及注重数字化建设的平台类公司有望首先受益。

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